公司员工拿来专用发票报销三流不一致怎么办 为什么公司老是需要发票才能报销

财务人员如何保证三流一致？ “三流”是否一致是税务机关认定纳税人是否属于“虚开”的标准。三流一致的定义是：票据流、资金流、合同流一致。即：票面记载货物与实际入库货物必须相符，票面记载开票单位与实际收款单位必须一致，必须保证票款一致！下面主要分析一下因“三流不一致”而引发虚开的五种情形。1、采购中资金流不一致的虚开情形供应商将货物直接发至客户，并开具增值税专用发票给商贸公司。但，商贸公司往往因为资金缺乏而不能直接付款，便由客户将货款直接支付给供应商。上述行为属于典型的委托第三方付款的情形，容易导致“三流”中的资金流不一致，涉嫌虚开增值税专用发票行为。此类虚开行为不仅给供应商造成巨大的涉税风险，也会使得商贸公司被认定为取得虚开增值税专用发票，导致其不能抵扣相应的进项税额。针对上述情形，应采取措施保证资金流的实质一致，比如签订委托付款协议等。2、采购中实物流不一致的虚开情形在采购原材料的过程中，供应商很多时候从经济角度出发，会选择从第三方直接发货，这就造成了实物流向的不一致，涉嫌虚开增值税专用发票。对于此类行为，供应商需要提供原材料采购合同等资料以证明从第三方发货行为的正当性，以避免被认定为虚开增值税专用发票行为。3、。为什么公司老是需要发票才能报销 1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要。公司是一般纳税人，给员工补贴和报销的部分，需要员工收集增值税专用发票。怎么收集？ 你是主业务买家是逃不了增专票的，扣点也得要，员工报销也得看是什么业务啊？你的问题太宽泛了些了，报销费用也得根据所发生的费用是什么来断定什么发票啊.公司职员开假发票去财务报销，财务没发现，会有什么严重的后果吗？ 小吧帮你解答一下，这是很常见的财务报销问题了。假发票无论金额大小，性质是一定的；坚决不能报销！不要抱侥幸心理，除非你做好了以后挨罚的准备。出现假发票，责任谁来担？还不还钱还是小事情，如果被政府税务机关查账发现假票，这个问题就严重了，需要罚款还有滞纳金。会计不知情收到假发票并且报销了，金额较大的话，会计需要承担一定的法律责任的。根据《中华人民共和国发票管理办法》，报销票据加盖印章可以是发票专用章，也可以是财务专用章。（注：根据最新规定，报销发票加盖的印章必须是发票专用章，不能用财务专用章。在费用凭证审核过程中，这几点会计们一定要注意！应从以下几个方面审核发票的合法性：第一点：注意不要“以偏概全”，不要认为只有发票才可以作为付款的原始凭证第二点：注意尽量减少“白条”入账第三点：注意发票等凭证上填列项目是否“面面俱到”第四点：注意发票的时效性是否是“昨日黄花”第五点：注意对于定额发票的态度是“越少越好”第六点：注意对发票要“验明正身”第七点：注意发票是否为“阴阳发票”第八点：注意发票是否“偷梁换柱”第九点：注意是否是“有中生变”，有中生变意指变造第十点：注意发票号码是否“紧密相连”。员工拿增值税发票报销，钱是员工个人出的，报销可以直接从公司对公账户转账给员工吗 可以。只要员工凭以报销的增值税发票是符合规范要求的，并且是真实业务发生时取得的，都可以报销入账。至于是以现金支付或转账方式支付，是不受任何限制的。提示：凡是没有明文禁止的，都是默认允许的。那些所谓的三流一致的说法，更是没有根据的道听途说，不要被误导。员工赔偿问题：假设员工拿来财务报销购料的增值税专用发票，含税价是1170元，但是发票过了认证期，按 员工赔偿问题：假设员工拿来财务报销购料的增值税专用发票，含税价是。请问一下，把对员工的各种补贴，让他们拿发票来报销，做费用，对公司和个人有哪些好处 对于员工来说，好处就是能少交个税对于单位来讲，那相关的发票入账，肯定走费用或成本。按照以前的企 业 所 得 税 法实施细则，这么做可以让单位少交企 业 所 得 税。现行。

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