红字发票开错已跨月，该如何处理 首先，如果是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，如果红字发票通知单本身是错的，那是对方的责任，因为对方在办理开具红字发票通知单时就没有审核清楚，导致负数发票开具错误，责任完全由对方承担。其次，如果红字发票通知单没有错，而是你开的红字发票错了，那就是你的责任，按照增值税发票管理办法的规定（国税发〔2006〕156号）第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。按照上面的规定，如果你是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，即使是错了，对方无条件接受，不可能再开或者补开红字发票。可以找主管税务机关税收管理员询问，看能不能对这笔红字发票按照正常的蓝字发票开错了处理，也就是说将这笔负数发票视同正常的蓝字发票开票有误，对方拒收，这样可能需要做不少的工作和重复开几份票。扩展资料：一、购买方1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请。
销售发票已跨月对方未认证怎么开红字发票 需要先开具信息表，然后根据信息表编号在开票软件的开票模块里就可以开具红字发票。信息表的具体办法建议咨询当地税务局，因为有的地区是直接在开票软件里就可以完成，有的地区需要去税务局办理。
跨月的红字发票要怎么开啊 根据 国税发〔2007〕18号《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》第一条 第三款（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。一般来说 带上联次齐全需要冲红的那张发票 购货方出具的拒收证明 税务登记证副本 公章 去税务局办红字申请单 主管税务机关审核确认后出具通知单 销售方凭通知单开具红字专用发票。
跨月红字专用发票开票流程，全国实行金税三期后，在新开票系统中，开具红字专用发票的流程此流程适用于开具的发票跨月被退回，需要开具红字的情况。如果是当月的发票，直接。
跨月已经认证的票怎么开红字发票 需要由购买方开具红字发票信息表，然后将红字发票信息表提供给销售方，销售方根据信息表编号就可以开具红字发票了。
购买方跨月退货需要开红字发票，怎么走程序 若专票未认证，可以由购方开具拒收证明，退回全部发票，销方凭发票及拒收证明，向税务机关提出红字发票申请。若已认认证，由购方直接向所属税务机关提出申请。
红字信息表跨月了还能开红字发票吗 负数发票即红字发票，只2113有发生退货时，5261而且是跨月的对方和本公4102司都已入帐要取得购货方当地国税机关1653出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。扩展资料：1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项。
跨月红字发票冲销步骤是怎样的？ 跨月红字发票冲销步骤：1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。2、选择“红字—导入网络下载红字发票信息表”，对选中的信息表进行“下载”。3、选择好对应红字信息表开具时间后点击“确定”。4、双击选中已经“审核通过”的信息表，核对界面信息无误后，点击“打印”。扩展资料：1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。参考资料来源：-红字发票
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