当月我方开给客户增值税专用发票，但因为某种原因客户要求退货，但对方把发票已认证，那我当月还能作废吗 按理说作废的发票是作废当月开具的发票，但前提就是记帐联、抵扣联、发票联齐全，你现在缺联的情况下，如何作废？这是一。其二，你这份发票已经被购买方已经认证，如果象。
增值税红字专用发票流程，我是购买方因为退货但发票已经认证。对方要我去税务局弄什么红字发票的申请
进项发票已认证，现在需退货，怎么办？ 需要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表，再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后；把取得红字发票信息表编号给销售方。扩展资料：符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。参考资料：-红字发票
关于退货的账务处理 以商业企业退货的账务处理举例：1、购买方未付货款并且未作账636f70797a6431333332626132务处理的 购买方须将原增值税专用发票第二联（发票联）和第三联（税款抵扣联）及产品（商品）销货单主动退还给我方，我方则应视不同情况作下述处理：（1）我方在会计上未入账时，应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。（2）我方已入账时，开具一张相同金额的红字（负数）发票，将记账联撕下入账，作为冲减当期销售收入和销项税额的依据，将退回的蓝字发票联和抵扣税粘于红字（负数）发票的发票联后，并注明蓝字发票记账联的原有凭证号，便于备查。另一种情况，产品（商品）销售单价发生了变化，例如我方与买方商量一致同意将上月发出产品价格调高或调低（当上月已按原价开票，并已作账务处理和报税），购买方应将上月开的发票联和抵扣联退回后，我方本月重新按现价开一张蓝字发票，将新开的蓝字发票联和抵扣联撕下，邮寄给买方，记账联在本月补记上月少记（冲回多记）的账款，将变更后的合同或协议附于其后。并注明上月原记账联的出处（凭证号）。退回的蓝字发票联和抵扣联粘贴于本月重开蓝字发票存根联后。未收到购买方退还的专用发票前，我方。
已经认证的进项发票要求退回怎么处理 已认证的发票如果要退，可以做进项税转出，购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税，国税通636f707962616964757a686964616f31333366303065过后，购货方提供红字信息表的编码给销售方，销售方开红字发票，把库存商品或者原材料退回就可以。购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。扩展资料发票购买程序凡缴纳营业税的纳税人在办理完税务登记的同时到当地主管地税机关发票销售窗口，领取发票领购簿按照经营项目购买发票。再次购。
1.购货方已抵扣但要求退货的账务处理及发票开具的流程
销售退货在会计上如何处理？一定要开红字发票吗？ 一、关于退货的会计处理按照（财会[2003]29号）《财政部 国家税务总局关于印发<；关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（三）>；的通知》办理.对于税务处理，。
发票开错了，但已认证，怎么撤销，重新开票？ 急！！！ 按照退货处理可以的 你方到税务局申请《开具红字增值税专用发票通知单》然后给销货方 他们会给你们开具一个红字发票，再根据红字发票进行进项税转出 就可以了
增值税专用发票已认证但不抵扣如何做账？
